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黄山市中级人民法院2016年部门决算情况说明
作者:行装处  发布时间:2017-09-28 14:44:19 打印 字号: | |

 

一、部门主要职能

黄山市中级人民法院在市委的正确领导下,在市人大及其常委会的有力监督下,在市政府、市政协和社会各界的关心支持下,在安徽省高院的监督指导下,承担着依法由其受理的审判执行工作,是国家的审判机关,监督并指导全市基层人民法院的审判工作,对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是: 

(一)依法审判第一、二审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件。

(二)依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件,依法审理人民检察院提出抗诉的案件,依法审理减刑、假释案件。

(三)依法对全市基层人民法院行使指定管辖权。

(四)执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其它生效法律文书及委托执行案件。

(五)依法受理赔偿案件和决定国家赔偿。

(六)监督、指导全市基层人民法院的审判工作。

(七)调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题,提出解决的办法、意见和司法建议,参与社会治安综合治理工作。

(八)对市中级人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训工作;指导全市基层人民法院的思想政治工作和教育培训工作;按照权限管理法官和其他工作人员;协同市编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

(九)开展司法技术鉴定等工作。

(十)领导全市人民法院的监察工作。

(十一)承办其它应由市中级人民法院负责的工作。

二、部门决算单位构成

黄山市中级人民法院无下级单位,2016年度部门决算为市本级单位决算。

三、黄山市中级人民法院2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计3365.98万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计3365.98万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加483.58万元,增长16.78%,主要原因:一是人员工资福利的增长;二是审判大楼维修费用的增长;三是诉讼退费的增长。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计3285.67万元(不含年初结转和结余),其中:财政拨款收入3285.67万元,占100%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计3086.52(不含年末结转和结余)万元,其中:基本支出1617.19万元,占52.4%;项目支出1469.33万元,占47.6%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计3365.98万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计3365.98万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加483.58万元,增长16.78%,主要原因:一是人员工资福利的增长;二是审判大楼维修费用的增长;三是诉讼退费的增长。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入3285.67万元,占本年收入的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款收入增加594.47万元,增长22.09%。主要原因:一是人员工资福利的增长;二是审判大楼维修费用的增长;三是诉讼退费的增长。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出3086.52万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加284.42万元,增长10.15%。主要原因:一是人员工资的增长;二是审判大楼维修费用的增长;三是诉讼退费的增长。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为2042.65万元,支出决算为3086.52万元,完成年初预算的151.1%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资福利的增长;二是审判大楼维修费用的增长;三是诉讼退费的增长。其中基本支出1617.19万元,占52.4%;项目支出1469.33万元,占47.6%。具体情况如下:

1.公共安全支出(204)法院(05)行政运行(01)。年初预算为1140.93万元,支出决算为1269.62万元,完成年初预算的111.28%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资的增长。

2. 公共安全支出(204)法院(05)一般行政管理事务(02)。年初预算为0万元,支出决算数位677.46万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为中央和省政法转移支付资金,没有在年初预算批复中体现。

3. 公共安全支出(204)法院(05)机关服务(03)年初预算为200万元,支出决算为168.19万元,完成年初预算的84.1%,决算数小于预算数的主要原因是事项未达到支付条件,需待达到支付条件再行支付。

4. 公共安全支出(204)法院(05)案件审判(04)年初预算为165.8万元,支出决算为169.95万元,完成年初预算的102.5%。

5.公共安全支出(204)法院(05)两庭建设(06)年初预算为50万元,支出决算为89.01万元,完成年初预算的178.02%,决算数大于预算数的主要原因两庭建设的实际需要。

6. 公共安全支出(204)法院(05)其他法院支出(99)年初预算为160万元,支出决算为364.73万元,完成年初预算的438.68%,决算数大于预算数的主要原因当事人诉讼费退费的增长。

7.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)归口管理的行政单位离退休(01),年初预算为179.03万元,支出决算为200.68万元,完成年初预算的112.09%,决算数大于预算数的主要原因离退休工资的调整。

8.医疗卫生与计划生育支出(210)医疗保障(05)行政单位医疗(01)。年初安排预算数73.25万元,支出决算数为73.25万元。

9.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)。年初安排预算数为73.64万元,支出决算数为73.64万元。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出1617.19万元,其中人员经费1468.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费148.88万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

黄山市中级人民法院2016年度没有政府性基金收入和支出。

 (八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2016年度黄山市中级人民法院运行经费148.88万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2016年度黄山市中级人民法院政府采购支出总额171.86万元,其中:政府采购货物支出106.96万元,政府采购服务支出64.9万元。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,黄山市中级人民法院共有车辆14辆,其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车5辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的大型设备0台(套)。
   4.预算绩效管理工作开展情况

2016年,黄山市中级人民法院按照指向明确、合理可行的原则,对8个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金612.8万元。全年共组织对2个项目进行了绩效自评,涉及财政资金677.46万元。评价结果显示,达到了预期绩效目标。

 (九)名词解释

1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.机关运行经费机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件:2016年部门决算公开表

 

来源:行装处
责任编辑:张园园